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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是商貿(mào)企業(yè)，庫(kù)存還有600萬，留底稅額為零，正常嗎？自從成立以來一直沒交過增值稅。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
銷售出去是多少的？
04/06 07:58
郭老師 
04/06 07:58
也有可能你這些存貨購(gòu)入的時(shí)候還沒有收到發(fā)票
84785008 
04/06 07:58
基本都收到了發(fā)票了
84785008
04/06 07:59
1.月，2月銷售合計(jì)850萬，利潤(rùn)50萬。
郭老師
04/06 07:59
你提前抵扣了，是這個(gè)意思吧？
郭老師
04/06 07:59
增值稅。比如你銷售的是A產(chǎn)品，然后你購(gòu)入的是ABC，你把這個(gè)ABC都認(rèn)證了，抵扣了A。
84785008
04/06 08:01
是這樣的。我們銷售生活日常用品和米面油等。
郭老師
04/06 08:04
增值稅。比如你銷售的是A產(chǎn)品，然后你購(gòu)入的是ABC，你把這個(gè)ABC都認(rèn)證了，抵扣了A
看下你有這種情況吧。
84785008
04/06 08:05
就是這樣啊
郭老師
04/06 08:10
你好，那你以后銷售這些的時(shí)候，你要么以后購(gòu)入，要么你就正常交稅
前期交的少，后期就得補(bǔ)。
84785008
04/06 08:14
老師你說這種情況符不符合標(biāo)準(zhǔn)把
郭老師
04/06 08:18
不符合標(biāo)準(zhǔn)
最起碼增值稅沒達(dá)到稅負(fù)
84785008
04/06 08:20
老師，那我以前可以先不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，多少先繳納點(diǎn)增值稅嗎
郭老師
04/06 08:21
對(duì)的是的，根據(jù)你的稅負(fù)來認(rèn)證發(fā)票
84785008
04/06 08:22
那我就得先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎
郭老師
04/06 08:23
對(duì)的，是的，收到發(fā)票沒有認(rèn)證，做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785008
04/06 08:25
老師，那商貿(mào)企業(yè)增值稅和所得稅稅負(fù)大概是多少呢
郭老師
04/06 08:26
增值稅稅負(fù)在2%以內(nèi)，所得稅稅-1%以內(nèi)
如果是批發(fā)的，增值稅稅負(fù)還低點(diǎn)，1.2%左右
84785008
04/06 08:33
老師這么低啊，也就是順我銷售不含稅5萬元，增值稅稅負(fù)1.5也就只需要繳納750元增值稅，所得稅1的稅負(fù)需要繳納500元？
郭老師
04/06 08:41
你好對(duì)的
是這么做的
84785008
04/06 08:52
老師，所得稅計(jì)算的不對(duì)吧
郭老師
04/06 09:01
交納的所得稅/不含稅，收入等于所得稅稅負(fù)
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