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問(wèn)題已解決
老師你好！3月開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，在4月沖紅，重新開(kāi)了一張，銷(xiāo)售額算3月還是4月
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是3月份的銷(xiāo)售額
04/06 13:37
84784960 
04/06 13:39
那3月錯(cuò)誤的發(fā)票要正常入賬嗎
廖君老師 
04/06 13:46
您好，要入賬的，，4月的2張一正一負(fù)發(fā)票也要入賬的，
84784960
04/06 13:53
品名，耽誤，金額，數(shù)量都對(duì)的，我把 免稅 開(kāi)成了0稅率 跟三月沒(méi)差額 是不是可以不入賬
廖君老師
04/06 13:56
您好，不行的呀，因?yàn)?月那個(gè)發(fā)票是錯(cuò)的，這個(gè)發(fā)票號(hào)是寫(xiě)在摘要里的，除非是當(dāng)月藍(lán)字發(fā)票后又紅字發(fā)票，這個(gè)不涉及到以前月的調(diào)整，可以不入賬了
84784960
04/06 14:00
那四月一正一負(fù)的發(fā)票 入賬后 正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票 數(shù)字一樣 沒(méi)有差額 入賬后不需要做其他調(diào)整分錄了吧
廖君老師
04/06 14:03
您好，不可以呀，4月的紅字是沖3月的藍(lán)字，隔月了呀
84784960
04/06 14:05
我意思 沖紅的發(fā)票和正確的發(fā)票都在四月做分錄正常入賬后 還需要做別的賬務(wù)處理嗎
廖君老師
04/06 14:06
哦哦，那不需要了哦
84784960
04/06 14:09
謝謝老師
廖君老師
04/06 14:10
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84784960
04/06 14:10
如果有差額 需要做損益調(diào)整嗎
廖君老師
04/06 14:11
您好，要的，咱按發(fā)票金額寫(xiě)分錄，差額體現(xiàn)在月末損益結(jié)賬分錄里
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