問(wèn)題已解決

老師幫忙看下 稅額為什么提示要據(jù)實(shí)填寫(xiě)，我填的就是實(shí)際數(shù)呀

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 10:43
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！都是9%計(jì)算抵扣的？你填寫(xiě)398.18試下呢？
04/07 10:45
84785031
04/07 11:59
好的老師，還有個(gè)問(wèn)題，印花稅申報(bào)的時(shí)候 填下的金額是 未稅的進(jìn)項(xiàng)+銷項(xiàng)對(duì)嗎？
丁小丁老師
04/07 12:00
您好！這個(gè)要看你們合同怎么簽訂的，如果沒(méi)有單獨(dú)寫(xiě)明增值稅，那就是含稅金額交印花稅
84785031
04/07 12:02
合同上都沒(méi)有注明增值稅，那也就是含稅的進(jìn)項(xiàng)+銷項(xiàng)為計(jì)稅依據(jù)，交印花稅，對(duì)不
丁小丁老師
04/07 13:24
您好！是的，就是含稅金額，不含稅金額+進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
84785031
04/07 13:54
你這一句我又模糊了，前面含稅金額，后面咋又不含稅金額+進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)呢
丁小丁老師
04/07 13:56
您好！含稅金額就是不含稅金額+稅額， 比如合同簽訂的總金額100萬(wàn)，沒(méi)有寫(xiě)明增值稅，那么就是按照含稅的100萬(wàn)來(lái)計(jì)算印花稅
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