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修改2021年匯算清繳，補(bǔ)稅的話會不會產(chǎn)生滯納金
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您好， 要是補(bǔ)稅的話 會有滯納金
04/07 12:08
84785043 
04/07 12:09
修改，固定資產(chǎn)清理，那做營業(yè)外支出，稅務(wù)認(rèn)可退稅嗎
東老師 
04/07 12:10
這個是肯定可以退稅的
84785043
04/07 13:04
那稅務(wù)會認(rèn)可退稅嗎
東老師
04/07 13:15
這個稅務(wù)局肯定是會認(rèn)可的
84785043
04/07 13:16
那我做營業(yè)外支出 匯算清繳沒有調(diào)增 產(chǎn)生退稅 是這樣嗎
東老師
04/07 13:16
固定資產(chǎn)清理的支出是可以稅前扣除的，所以是會退稅
84785043
04/07 14:15
清理的支出需要什么證據(jù)證明才可以稅前扣除
東老師
04/07 14:16
比如說你有當(dāng)時收款的證明和給對方的開票
84785043
04/07 14:17
能不能修正我做營業(yè)外支出2021年，產(chǎn)生退稅，如果我不退稅，匯算2021年里調(diào)增費(fèi)用，這樣就不用退了，這樣可以嗎
東老師
04/07 14:18
可以，但是這樣就是需要你人為的調(diào)整一下
84785043
04/07 14:27
工商年檢上面的實(shí)際經(jīng)營場所要和營業(yè)執(zhí)照上一致吧，
東老師
04/07 14:28
對，這個要填寫一致的地址
84785043
04/07 15:17
你好老師，我在想確認(rèn)下，我修改2021年季報，借營業(yè)外支出14萬，貸固定資產(chǎn)清理，14萬，那這樣導(dǎo)致季報利潤減少，然后，我再匯算清繳營業(yè)外支出填進(jìn)去，然后再把納稅調(diào)增30攔調(diào)14萬，這樣就不需要補(bǔ)繳，也不需要退稅對嗎
東老師
04/07 15:17
對，因?yàn)榧{稅調(diào)整了14，所以不用交了
84785043
04/07 15:30
那我季報利潤減少14萬，是不是所得稅都要重新計提！然后也要利潤分配重新結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
04/07 15:32
對，因?yàn)檫M(jìn)入部隊的肯定是需要重新做的
84785043
04/07 17:32
你好老師，我在問下2021年修改了財務(wù)報表年報，利潤總額跟2021年我修改納稅調(diào)增匯算清繳應(yīng)納所得額不一致有沒有關(guān)系，就是因?yàn)槲覅R算清繳調(diào)增了營業(yè)外支出
東老師
04/07 17:38
沒關(guān)系，這兩個也不是必須相等的
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