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老師好!才從代賬公司接過來賬,賬上應(yīng)付賬款—暫估有50多萬不知道咋處理好?謝謝

84784995| 提问时间:2024 04/07 12:56
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
那你看下你們的材料或者是庫存商品多了嗎?
2024 04/07 12:57
84784995
2024 04/07 12:59
代賬公司給過來的存貨是0,沒有
郭老師
2024 04/07 13:03
那你們有沒有欠款?銀行存款余額對(duì)嗎?去查一下他當(dāng)時(shí)多做了哪一個(gè)?
84784995
2024 04/08 06:51
有欠款,銀行存款余額是對(duì)上的,老師這是代賬那邊做的,但是庫存沒貨,應(yīng)付賬款下暫估余額還50多萬呢,怎么處理好呢?
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郭老師
2024 04/08 07:02
暫估的成本 你們有發(fā)票嗎
郭老師
2024 04/08 07:02
之前他暫估的成本現(xiàn)在有沒有發(fā)票了
84784995
2024 04/08 07:09
老師,她這幾張圖哪個(gè)是暫估的成本分錄呢?最后這張圖是2023年12月份的分錄,我發(fā)給你的分錄后面沒看見賬里附上發(fā)票原始憑證啥也沒有
郭老師
2024 04/08 07:11
后面這兩張不都是嗎?
郭老師
2024 04/08 07:12
就是因?yàn)橛杏囝~ 才沒有發(fā)票
84784995
2024 04/08 07:14
老師你不是問我有沒有發(fā)票嗎?目前我沒看到有購進(jìn)這么大額的發(fā)票,
郭老師
2024 04/08 07:19
暫估繼續(xù)掛著 以后有發(fā)票沖
郭老師
2024 04/08 07:20
不想掛著借應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784995
2024 04/08 07:22
老師,關(guān)鍵是3月有銷售貨物收入,和研發(fā)服務(wù)收入,庫存還沒有,咋結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
郭老師
2024 04/08 07:43
暫估的呀,關(guān)鍵就在這里呀 倒數(shù)第二個(gè)憑證,不是嗎?
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