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老師,我們賣了臺設備付款8500開了票,但是沒有成本票,對方不給我開票,這個怎么做賬呢

84784971| 提问时间:2024 04/07 13:41
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,你們賣了設備,就做固定資產(chǎn)處置分錄就是了。 借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目,貸:固定資產(chǎn)清理,應交稅費—應交增值稅 借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置損益(或相反分錄)
2024 04/07 13:42
84784971
2024 04/07 13:43
老師,我們剛開業(yè),然后我們是做銷售設備的,已經(jīng)賣了一臺了,但是這個設備買的4000,對方不給我開票
鄒老師
2024 04/07 13:45
你好,這里的設備是你們的商品,而不是固定資產(chǎn),是這個意思嗎??
84784971
2024 04/07 13:54
對的,是商品
鄒老師
2024 04/07 13:54
你好,那就做銷售商品的分錄,然后結轉成本。 由于購進沒有發(fā)票,那匯算清繳就需要對無票成本做納稅調增處理
84784971
2024 04/07 13:56
那結轉成本時沒有發(fā)票,沒有憑證附件也沒關系么?
84784971
2024 04/07 13:56
無票需要說明么
鄒老師
2024 04/07 13:57
你好,匯算清繳的時候,對無票成本做納稅調增處理了,就沒有問題的
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