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實(shí)務(wù)
問題已解決
季末應(yīng)交稅費(fèi)余額掛在借方了，因?yàn)橛写J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，會不會有什么問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這樣是可以的。
2024 04/07 14:18
84785023 
2024 04/07 14:33
沒認(rèn)證的，只是賬里發(fā)票入進(jìn)了
玲老師 
2024 04/07 14:36
沒有認(rèn)證的記錄，待認(rèn)證入賬是對的。
84785023
2024 04/07 14:49
報表里應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)了
玲老師
2024 04/07 14:50
填寫到其他流動資產(chǎn)里。
84785023
2024 04/07 14:53
賬面怎么做？
玲老師
2024 04/07 14:55
賬務(wù)處理不調(diào)整就是報表重分類。
84785023
2024 04/07 14:57
就報表里改一下，直接把待認(rèn)證的金額填到其他流動資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)里把待認(rèn)證的金額減去，就是正數(shù)了
玲老師
2024 04/07 15:00
是這樣對的，對的是的。
84785023
2024 04/07 15:05
感謝老師
玲老師
2024 04/07 15:06
不客氣問題解決，請好評。
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