問(wèn)題已解決

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)分錄沒(méi)有成本票要怎么處理，或者說(shuō)技術(shù)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有成本票要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/07 15:03
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好，沒(méi)有成本票也是這樣做分錄。但是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，不能稅前扣除， 匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)增。
2024 04/07 15:04
84784951
2024 04/07 15:10
這樣款項(xiàng)是不是就可以從公戶(hù)轉(zhuǎn)到個(gè)人帳戶(hù)上了
張樂(lè)老師
2024 04/07 15:17
不可以，轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)上還涉及個(gè)人所得稅的問(wèn)題。
84784951
2024 04/07 15:57
好的謝謝
張樂(lè)老師
2024 04/07 16:07
客氣，祝學(xué)習(xí)生活愉快
84784951
2024 04/07 16:45
那這個(gè)分錄的貸方銀行存款是以什么理由減少?gòu)墓珣?hù)上轉(zhuǎn)出去呢
張樂(lè)老師
2024 04/07 16:57
就是按實(shí)際情況，支付了一筆成本，只不過(guò)沒(méi)有取得發(fā)票。
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