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你好,民非企業(yè)未達起征點免增值稅,會計分錄:借 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 可是,社會組織賬套沒有營業(yè)外收入這個 科目 要如何解決?

84785019| 提问时间:2024 04/07 15:07
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,把它放到其他收入里面。
2024 04/07 15:07
84785019
2024 04/07 15:10
其他收入也屬于收入
郭老師
2024 04/07 15:10
對的是的,屬于的,但是不屬于營業(yè)收入。
84785019
2024 04/07 15:10
最后報表出來收入與報稅收入不一致
郭老師
2024 04/07 15:11
你好,具體的哪個表和哪個表不一致?他不在營業(yè)收入里面。
84785019
2024 04/07 15:12
社會組織賬套里其他收入-稅收減免 這個科目最后也進入業(yè)務(wù)活動表收入總計
郭老師
2024 04/07 15:15
好,其他收入在第9行里面。
郭老師
2024 04/07 15:15
你申報所得稅的時候把它減去就行。
84785019
2024 04/07 15:18
由于收入都是有開數(shù)電票,開的是普票,每筆分錄都有做價稅分離,季末報稅時,不超30萬免稅,需要在季末做一筆會計分錄:借 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 可是,社會組織賬套沒有營業(yè)外收入這個科目,放到其他收入里面 ,其他收入-稅收減免 ,可是,這個科目最后也進入業(yè)務(wù)活動表收入總計數(shù)里面,造成最后報表出來收入與報稅收入不一致
郭老師
2024 04/07 15:20
不一致,忽略就可以的。你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一樣就行。
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