問(wèn)題已解決

老師好，2023年錄入有一張憑證錄錯(cuò)了，其中是銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該為貸方：3312.5；實(shí)際錄了借方；導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也錄多了，請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)該怎么修改與申報(bào)比較好？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 16:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您應(yīng)當(dāng)紅字沖回錯(cuò)誤分錄，按正確的重新做賬
04/07 17:05
84784956
04/07 17:08
就是在24年 沖字去年的分錄后 按正常的分錄入賬 如果是收入相關(guān)的 借：應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）正常申報(bào)就可以嗎
小林老師
04/07 17:08
是的，您的理解非常正確
小林老師
04/07 17:08
沖回也用以前年度損益調(diào)整
84784956
04/07 17:24
跨年調(diào)整，有什么壞處嗎，影響申報(bào)增值稅，所得稅嗎
小林老師
04/07 17:28
您的這個(gè)業(yè)務(wù)本來(lái)賬就與納稅申報(bào)表不一樣，更新后才正確
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