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小規(guī)模的開(kāi)的1萬(wàn)專(zhuān)票，這個(gè)季度是虧損的，不用交1%的增值稅嗎

84785013| 提问时间：2024 04/07 20:36
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 要的，填主表的第一行和第二行，再填附表減免兩個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)
2024 04/07 20:38
84785013
2024 04/07 20:41
這個(gè)是附表減免的嗎？自動(dòng)出來(lái)的
FAILED
劉艷紅老師
2024 04/07 20:42
不是自動(dòng)出來(lái)的，要填的
84785013
2024 04/07 20:50
我前面填寫(xiě)了開(kāi)票金額，進(jìn)入減免的表就出來(lái)這個(gè)數(shù)字了
84785013
2024 04/07 20:51
公司沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)那個(gè)附表是不是不用填寫(xiě)
劉艷紅老師
2024 04/07 20:51
是的， 這個(gè)不用填寫(xiě)
84785013
2024 04/07 20:52
我提交申報(bào)他給我這個(gè)提示，我開(kāi)的是專(zhuān)票，不能填寫(xiě)在10行吧
FAILED
劉艷紅老師
2024 04/07 20:54
不是填10行，填第二行和一行
84785013
2024 04/07 20:56
填寫(xiě)了，提交了，系統(tǒng)只讓交城建稅呢
84785013
2024 04/07 20:56
另外兩個(gè)減免了嗎
劉艷紅老師
2024 04/07 20:57
你說(shuō)的是哪兩個(gè)減免了
84785013
2024 04/07 20:57
稅務(wù)局還能免錢(qián)嗎
FAILED
84785013
2024 04/07 20:57
教育費(fèi)附加
84785013
2024 04/07 20:58
教育費(fèi)附加2.97 地方教育費(fèi)附加1.98
84785013
2024 04/07 20:58
提交申報(bào)這兩個(gè)稅金沒(méi)了
劉艷紅老師
2024 04/07 21:00
是的，這兩個(gè)不用交的
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