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匯算清繳時1、表A101010 一般企業(yè)收入明細表里填 的 收入是 含稅收入 還是不含稅收入啊。2、表A105050職工薪酬納稅調整明細表,是不是沒有需要調整得職工薪酬就不用填就行。

84784949| 提问时间:2018 04/11 12:04
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吳月柳
金牌答疑老师
职称:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
你好,是不含稅收入,有發(fā)生工資都需要填
2018 04/11 12:05
吳月柳
2018 04/11 12:17
是的
吳月柳
2018 04/11 15:38
按原來出的報表申報
吳月柳
2018 04/11 16:15
是的,不用
吳月柳
2018 04/11 16:33
可以了
吳月柳
2018 04/11 17:06
可以
吳月柳
2018 04/12 09:40
如圖填寫
84784949
2018 04/11 12:12
比如我們去年的工資計提的是28000元,實際年底發(fā)放5000元,但是剩余計提得再2018年1月份全部發(fā)放了。 是不是填的時候 帳載金額、實際發(fā)生額、和稅收金額、這幾個數(shù)都填成一樣得金額28000元,這樣就不用”納稅調整金額“那列就沒有需要調整得金額了。
84784949
2018 04/11 15:37
老師,匯算清繳事的財務報表是 填 調整后的財務報表,還是原來的財務報表???
84784949
2018 04/11 15:51
就是只做所得稅的調整,財務報表不變是吧!拿要是之前的財務報表當時利潤表申報時沒有把所得稅哪項填上數(shù)字,現(xiàn)在按當時計提企業(yè)所得稅填上就行了。不用按小微企業(yè)減免后所得稅金額填是吧!
84784949
2018 04/11 16:32
老師,幫我看看,我們是小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年度納稅申報表表單里 就提示12張表,我又加了A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表。這樣是不是就全了,等給領導確認后沒問題就可以申報扣款了對吧!
FAILED
84784949
2018 04/11 17:03
后邊2張表時資產(chǎn)損失 我們沒有我就沒填直接保存了,可以把!
84784949
2018 04/11 17:46
財務報表中的所有者權益變動表, 1、我們2017年才成立的沒有什么變動,股東今年也沒有分紅,是不是不用填數(shù)據(jù)直接保存??? 2、還是如下圖顯示填寫。
FAILED
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