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問題已解決
老師！2023年年末計提2024年1月份社保費時多計提了做相反分錄沖掉多計提的那部分就可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 郭老師，那具體分錄要怎么做？
04/08 14:31
84785045 
04/08 14:36
郭老師，還有一個問題，2024年1月份補繳了600多塊的增值稅和附加稅（屬于2023年的）這個要怎么做賬？
84785045
04/08 14:37
小規(guī)模納稅人
84785045
04/08 14:39
審計時有一筆收入從營業(yè)外收入調(diào)整到主營業(yè)務(wù)收入，所以補繳了
84785045
04/08 14:41
老師，最后一個問題了，之前問的多計提社保和補繳增值稅這個兩筆分錄的摘要要怎么寫合適？
84785045
04/08 14:45
匯算清繳的時候多計提的調(diào)增，補繳增值稅這部分調(diào)減，對嗎老師！
84785045
04/08 14:49
明白了，謝謝郭老師！
郭老師 
04/08 14:29
你好，用利潤分配未分配利潤來做匯算清繳納稅調(diào)增。
郭老師
04/08 14:31
借應(yīng)付職工薪酬、社保
貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
04/08 14:37
你好，一般納稅人還是小規(guī)模？
郭老師
04/08 14:37
什么原因需要補繳納
郭老師
04/08 14:40
借，利潤分配、未分配利潤貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸，銀行
借，利潤分配、未分配利潤貸、應(yīng)交稅費附加稅
借應(yīng)交稅費附加稅
貸銀行存款。
郭老師
04/08 14:42
紅沖多計提的某某月份社保。
郭老師
04/08 14:43
調(diào)整某某業(yè)務(wù)收入增值稅
計提xx月份附加稅
郭老師
04/08 14:47
你好，附加稅調(diào)減，然后你的收入之前多做了也是調(diào)減。
郭老師
04/08 14:51
不用客氣，工作愉快。
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