問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 之前打了一筆50000的勞務(wù)費(fèi)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 但是個(gè)稅沒(méi)有扣除 現(xiàn)在個(gè)人將個(gè)稅退回給公司賬戶 公司代扣代繳 請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)要怎么處理

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 17:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你們交稅的時(shí)候，借，其他應(yīng)收款貸，銀行存款 等到個(gè)人轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，沖銷其他應(yīng)收款
04/08 17:17
84785000
04/08 17:18
當(dāng)期歸還當(dāng)期繳納呢 不需要變動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
東老師
04/08 17:22
這個(gè)是不需要備變動(dòng)的
84785000
04/08 17:25
好的謝謝
84785000
04/08 17:26
那個(gè)稅應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用呢
東老師
04/08 17:26
記入到其他應(yīng)收款就成了
84785000
04/08 17:34
好的 企業(yè)代開的發(fā)票不用管吧
東老師
04/08 17:35
對(duì)，這個(gè)發(fā)票你是不用管的
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