问题已解决

去年公司是小規(guī)模，會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)p征稅額填錯(cuò)了，導(dǎo)致去年第一季度多繳了2000多元稅，現(xiàn)稅務(wù)局退回來(lái)這筆多交的增值稅，該如何做賬呢（今年1月開始是一般納稅人）

84784973| 提问时间：2024 04/08 18:18
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。
2024 04/08 18:19
84784973
2024 04/09 10:38
增值稅和附加稅都這樣入賬嗎
郭老師
2024 04/09 10:39
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784973
2024 04/09 10:40
那匯算清繳這筆退稅放拿里
郭老師
2024 04/09 10:42
你好，企業(yè)所得稅的嗎？
郭老師
2024 04/09 10:42
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，經(jīng)應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84784973
2024 04/09 10:44
收到增值稅退稅款，是要做兩筆調(diào)整嗎
郭老師
2024 04/09 10:45
對(duì)的，是的，一個(gè)是收到的，要不你的應(yīng)交稅費(fèi)有余額吧。
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