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資產負債表里其他應收和其他應付出現(xiàn)負數可以嗎
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你好，是不可以的。需要調整成正數填寫?
2024 04/09 09:07
84785002 
2024 04/09 09:08
調整財務軟件里的取數公式唄
鄒老師 
2024 04/09 09:09
你好，是的，是這樣的
84785002
2024 04/09 09:12
軟件里其他應收的負數是不是對應著就是其他應付的正數
鄒老師
2024 04/09 09:13
你好，需要看具體的明細，而不是簡單的直接從其他應付款調整到其他應收款，其他應收款調整到其他應付款
其他應付款=其他應付款明細貸方余額+其他應收款明細貸方余額
其他應收款=其他應收款明細借方余額+其他應付款明細借方余額
84785002
2024 04/09 09:31
如果有一筆管理費用，這個月錢已經付了，下個月才開發(fā)票，分錄怎么寫
鄒老師
2024 04/09 09:32
你好，根據你的描述（有一筆管理費用，這個月錢已經付了，下個月才開發(fā)票）
這個月，借：預付賬款，貸：銀行存款
下個月，借：管理費用，貸：預付賬款
84785002
2024 04/09 09:33
報表里應交稅費的年初數是負數正常嗎
鄒老師
2024 04/09 09:33
你好，是正常的，比如有留抵稅額的情況下
84785002
2024 04/09 09:34
好的，謝謝老師
鄒老師
2024 04/09 09:35
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
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