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實(shí)務(wù)
問題已解決
新公司，去年12月的費(fèi)用發(fā)票，今年1月才收到，12月份已經(jīng)結(jié)賬已經(jīng)報(bào)稅，收到的12月的費(fèi)用發(fā)票，可以直接做賬在一月份嗎？2023年的企業(yè)匯算清繳要調(diào)嗎？
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你好，你這個(gè)費(fèi)用金額很大嗎？
04/09 10:07
84785017 
04/09 10:10
不大，幾千塊錢吧
84785017
04/09 10:10
一萬左右
東老師 
04/09 10:11
在2024年需要通過以前年度損益調(diào)整的入賬
84785017
04/09 10:11
具體怎么做，不太懂
東老師
04/09 10:11
借以前年度損益調(diào)整 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785017
04/09 10:15
有一張發(fā)票還是購買電腦的固定資產(chǎn)呢
東老師
04/09 10:15
這個(gè)記錄到固定資產(chǎn)里面就可以
84785017
04/09 10:16
可以這些是員工報(bào)銷的，可以貸其他應(yīng)付款么？
東老師
04/09 10:16
貸方記入到其他應(yīng)付款也可以
84785017
04/09 10:17
那做這個(gè)分錄調(diào)整，后期報(bào)稅，報(bào)年報(bào)需要做什么備注或者調(diào)整嗎？
東老師
04/09 10:18
這個(gè)匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)整
84785017
04/09 10:18
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是這樣做賬嗎？
東老師
04/09 10:18
對(duì)，沒錯(cuò)的，也是這么做的
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