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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
實(shí)繳出資額大于認(rèn)繳出資額怎么辦，工商年報(bào)里會(huì)保存不了
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工商年報(bào)實(shí)繳超過(guò)認(rèn)繳，按認(rèn)繳額填寫
2024 04/09 10:22
84784989 
2024 04/09 10:28
那股東的實(shí)繳出資額比認(rèn)繳的大沒問(wèn)題不…
文文老師 
2024 04/09 10:30
沒問(wèn)題，超過(guò)部分計(jì)入資本公積
84784989
2024 04/09 10:30
那我當(dāng)時(shí)都做成了收股東的的實(shí)收資本，那是不是需要修改啊這個(gè)分錄
文文老師
2024 04/09 10:35
是的 需要做調(diào)整分錄 借：實(shí)收資本 貸：資本公積
84784989
2024 04/09 10:37
那跨年的還能調(diào)整嗎？就是23年收到這筆實(shí)收資本的時(shí)候沒有注意股東的認(rèn)繳資本沒這么多，認(rèn)繳只有10萬(wàn)，但是實(shí)際收到的是20，當(dāng)時(shí)把這個(gè)20萬(wàn)全部做了實(shí)收資本，然后印花稅當(dāng)時(shí)也是報(bào)了20萬(wàn)的實(shí)收資本，這個(gè)賬務(wù)分錄的調(diào)整，也可以放到24年調(diào)整嗎？還是說(shuō)只能返回到23年調(diào)整
文文老師
2024 04/09 10:43
跨年的還能調(diào)整 直接做老師的分錄
84784989
2024 04/09 10:52
直接在24年做一筆借實(shí)收資本，貸資本公積的分錄嗎？那這樣子的話如果用的實(shí)收資本在我的季度報(bào)表里看上去就比23年4季度的報(bào)表上要少了10萬(wàn)，資本工資多了10萬(wàn)，那這樣的話，稅務(wù)那邊不會(huì)有影響嗎？
文文老師
2024 04/09 10:53
直接在24年做一筆借實(shí)收資本，貸資本公積的分錄
文文老師
2024 04/09 10:54
稅務(wù)那邊不會(huì)有影響，能合理解釋
84784989
2024 04/09 10:54
好的，謝謝老師
文文老師
2024 04/09 10:55
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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