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問題已解決
請問下老師，小企業(yè)去年虧損53萬，今年第一季度盈利45萬，第一季度需要計提多少所得稅費用？是按彌補(bǔ)后的數(shù)據(jù)計提還是按實際計提？
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是按實際計提的，同學(xué)。
04/09 11:02
84785031 
04/09 11:03
彌補(bǔ)的那一部分怎么做分錄？
venus老師 
04/09 11:14
同學(xué)，你們實際季度匯算清繳預(yù)繳時虧損的這部分直接抵掉了嗎
84785031
04/09 11:15
能抵完的
84785031
04/09 11:16
還需要計提嗎？
venus老師
04/09 11:21
那你實際的結(jié)果就是不交稅，就不用計提了呀
84785031
04/09 11:21
好的，謝謝老師！
venus老師
04/09 11:23
好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快
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