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小規(guī)模納稅人，季度超過30萬，增值稅填哪一欄
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普票的在第一行和第三行里面填寫，
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
04/09 12:09
84784952 
04/09 12:13
嗯嗯，小規(guī)模納稅人，收到返還的個稅手續(xù)費，增值稅填寫在哪一欄
郭老師 
04/09 12:15
季度30萬以內(nèi)第10欄里面。
郭老師
04/09 12:15
超過的在第一行和第三行里面。
84784952
04/09 12:16
超過30萬了，那這樣比對通不過呀
郭老師
04/09 12:17
你好，可以忽略提交。
84784952
04/09 12:19
那這個返還的個稅手續(xù)費還用計算減免稅款嗎
郭老師
04/09 12:21
你好，需要計算減免，需要減免2%。
84784952
04/09 12:25
好的，謝謝老師，申報成功了
郭老師
04/09 12:27
不用客氣，工作愉快。
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