问题已解决

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,已暫估計(jì)提的費(fèi)用沒有實(shí)際支付或者沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收到發(fā)票,金額不太大,匯算清繳時(shí)不做處理可以嗎,比如這筆費(fèi)用不做納稅調(diào)增,可以嗎,一定要調(diào)整嗎?

84785004| 提问时间:2024 04/09 15:33
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
匯算清繳前沒有回來發(fā)票要納稅調(diào)整交所得稅。
2024 04/09 15:35
84785004
2024 04/09 15:37
1元錢也一定要調(diào)增嗎
玲老師
2024 04/09 15:38
這個(gè)不調(diào)整也沒啥事,因?yàn)榻痤~特別小。
84785004
2024 04/09 15:38
如果金額有800元呢
玲老師
2024 04/09 15:39
需要調(diào)整的,而且必須調(diào)整啊。
84785004
2024 04/09 15:57
我在24年匯算清繳以后才收到去年23年的發(fā)票(已經(jīng)在23年計(jì)提和支付)收票后需要做賬嗎,怎么做,稅務(wù)上怎么處理呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
玲老師
2024 04/09 15:58
把這張發(fā)票貼到原來憑證后面就行。
玲老師
2024 04/09 15:59
稅務(wù)上可以做更正申報(bào)。
84785004
2024 04/09 16:07
但是23年匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了這筆計(jì)提的費(fèi)用,匯算已經(jīng)結(jié)束了,稅務(wù)上更正申報(bào)比較麻煩,還有其他方法嗎,是不是在24年匯算清繳的5000表的26項(xiàng)再納稅調(diào)減
玲老師
2024 04/09 16:09
因?yàn)樵瓉碚{(diào)整了,所以現(xiàn)在回來發(fā)票可以扣除就是更正申報(bào)。
84785004
2024 04/09 16:15
我這樣操作不可以嗎,更正申報(bào)需要去稅務(wù)局嗎,怎么操作,在哪里操作,更正哪一年的申報(bào),在匯算清繳表嗎還是季度申報(bào)表,需要修改報(bào)表嗎
玲老師
2024 04/09 16:16
需要聯(lián)系稅務(wù)局更正上一年的匯算清繳的報(bào)表。你23年不調(diào)整了嗎?你就更正二三年這個(gè)。
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