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老師,23年四季度有所得稅忘記計提了,1月份扣得稅。24年一季度利潤表所得稅金額填在哪啊?所得稅這還是管理費用下?

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84784954| 提问时间:2024 04/09 15:45
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朝朝老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
親,正常應該計提到23年度,需要更改23年的財務報表; 所得稅在利潤表中15行“所得稅”,不是管理費用,財務上是 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2024 04/09 15:48
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