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老師，請問一下企業(yè)所得稅季度預繳有項目異地預繳的企業(yè)所得稅，做賬計提時是計提利潤總額乘以稅率的金額還是要減掉異地項目預繳的金額？
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計提是全額計提的
因為預交的并沒有計提
2024 04/09 15:47
84785007 
2024 04/09 16:04
老師，異地預繳的我計提了，異地預繳時收入的0.2%，季度預繳時是小微企業(yè)是利潤總額的5%，所以金額我是異地預繳的提一次，季度利潤總額時再提一次，季度利潤總額乘以5%的金額減去異地項目預繳的計提思路對嗎？
樸老師 
2024 04/09 16:09
同學你好
對的
是這個思路
84785007
2024 04/09 16:18
那為什么申報時異地預繳的沒有減去？
樸老師
2024 04/09 16:23
異地預交的你填寫在預交欄了嗎
84785007
2024 04/09 16:28
異地項目已經(jīng)預繳了，但是季度預繳這個表里特定業(yè)務預繳這里沒有數(shù)據(jù)
樸老師
2024 04/09 16:36
這個需要手動填寫
不能填寫就要去稅局填寫
84785007
2024 04/09 16:38
好的，我問一下稅局，謝謝老師
樸老師
2024 04/09 16:44
好的
你問問看哦
滿意請給五星好評，謝謝
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