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實(shí)務(wù)
问题已解决
郭老師,固定資產(chǎn)折舊提取完了,匯算清繳用填報(bào)嗎?
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你好,如果沒有處置還在使用,就需要填寫的?
2024 04/09 19:23
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2024 04/10 08:10
那本年折舊沒有金額的,后邊就給調(diào)增了呀,老師
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 08:11
你好,為什么就調(diào)增了呢
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2024 04/10 08:12
不是我,是匯算表自動(dòng)的
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 08:12
你好,那說明你匯算清繳的數(shù)據(jù)填寫有誤
本年折舊沒有金額,那賬載金額的折舊和稅收金額的折舊都是0,根本不需要調(diào)增的?
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2024 04/10 08:13
比如,有在折舊的,有折舊完了的,匯算折舊時(shí),我怎么填報(bào),請(qǐng)老師具體指導(dǎo)
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 08:13
你好,當(dāng)年會(huì)計(jì)上計(jì)提了多少折舊,在賬載金額和稅收金額里面填寫相同的折舊金額就是了
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2024 04/10 08:14
那原值呢?折舊完的,在折舊的都填報(bào)嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 08:15
你好,沒有處置,那原值就是初始入賬金額
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2024 04/10 08:17
那不是本期的累就折舊,累計(jì)折舊包括提完折舊的嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 08:24
你好,本期的折舊,只需要包括本年的折舊,不需要包括之前年度的。
累計(jì)折舊,才是總的折舊金額
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