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老師，24年匯算清繳以后后才收到去年23年的發(fā)票，23年匯算已經(jīng)調(diào)增了，24年收到票怎么做

84785004| 提问时间：2024 04/10 09:34
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 做到24年本年度
2024 04/10 09:35
84785004
2024 04/10 09:35
就讓他影響24年的利潤嗎
小菲老師
2024 04/10 09:36
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785004
2024 04/10 09:37
但他不屬于24年的費(fèi)用呢
小菲老師
2024 04/10 09:38
同學(xué)，你好 那你要么現(xiàn)在錄入以前年度損益，然后更正23年的匯算清繳報(bào)表
84785004
2024 04/10 09:40
那這樣比較麻煩，還是算了，按老師的方法直接計(jì)入當(dāng)期損益簡單些，那會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
小菲老師
2024 04/10 09:40
同學(xué)，你好 金額小，不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的
84785004
2024 04/10 09:43
要么直接收到這張票后干脆不入賬，不抵扣，免得會(huì)計(jì)處理了還要稅務(wù)處理，這樣行不
小菲老師
2024 04/10 09:46
同學(xué)，你好 也可以的
84785004
2024 04/10 09:52
老師，那如果我23年沒有暫估這次費(fèi)用，24年8月才收到這張發(fā)票，會(huì)計(jì)和稅務(wù)上怎么處理呢
小菲老師
2024 04/10 09:53
同學(xué)，你好 這張發(fā)票是24年開具的嘛？？
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