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問(wèn)題已解決
老師，財(cái)務(wù)費(fèi)用—租賃融資費(fèi)用這項(xiàng)，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需要調(diào)整嗎？
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這個(gè)要是從銀行貸款的這個(gè)可以扣除，需要有發(fā)票。這樣就不用調(diào)整。
2024 04/10 09:47
84785009 
2024 04/10 09:49
不是銀行的，是鶴宇城投投資公司租給我們的地和廠房，我們計(jì)入未確認(rèn)融資費(fèi)用
84785009
2024 04/10 09:49
老師，這是會(huì)計(jì)分錄
玲老師 
2024 04/10 09:52
你好，那您租的這個(gè)廠房你當(dāng)時(shí)進(jìn)入哪一個(gè)科目的？
玲老師
2024 04/10 09:52
這種情況咱有發(fā)票就可以扣除的。這個(gè)費(fèi)用不能超過(guò)銀行同類(lèi)同期貸款利率就行。
84785009
2024 04/10 10:00
老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資薪金的2%，可以稅前扣除，我用工資薪金的乘以百分之二，大于實(shí)際發(fā)生的4500，這4500就可以全額扣除對(duì)嗎
84785009
2024 04/10 10:02
應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)借方發(fā)生金額是實(shí)際發(fā)生的，我算出工資薪金2%的金額，比4500大，是不是就不用調(diào)整了
玲老師
2024 04/10 10:02
工資總額的2%，扣除超過(guò)不能扣是這樣。
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