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請問老師 季度利潤表中的本年累計金額 和本月金額分別怎么填
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?季度利潤表中的本年累計金額1-本月數(shù)
?和本月金額就是本季度每月合計金額
04/10 09:51
84784984 
04/10 10:28
好的 謝謝老師
84784984
04/10 10:29
請問下老師 每月做完賬 有個期間損益結(jié)轉(zhuǎn) ?年底（所屬期12月）做完賬后 ?結(jié)轉(zhuǎn)和之前1-11月的會有不同嗎
家權(quán)老師 
04/10 10:33
只是最后需要把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配。結(jié)轉(zhuǎn)損益沒什么不同
84784984
04/10 10:34
我這邊新入職公司 看到賬上12月結(jié)轉(zhuǎn)了期間損益后 又多做了一個憑證
84784984
04/10 10:35
借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤
84784984
04/10 10:35
這樣做的對嗎
家權(quán)老師
04/10 10:37
是的，把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)平就是了
84784984
04/10 10:38
意思是她這樣做是對的？
84784984
04/10 10:39
科目余額表有數(shù)也是對的 是嗎
家權(quán)老師
04/10 10:41
是的，你看本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)平了就對了
84784984
04/10 10:46
嗯呢 本年利潤余額是平的 ?利潤分配-未分配利潤有余額在貸方 ?這個對的哈？
家權(quán)老師
04/10 10:50
是的，那個是對的的哈
84784984
04/10 11:03
哦哦。老師了解用友U8+這個財務(wù)軟件嗎
家權(quán)老師
04/10 11:06
你好，學(xué)堂答疑規(guī)則一事一問，前邊的問題還有疑問嗎？
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