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老師您好,小微企業(yè)工會經(jīng)費(fèi)季度退還這個(gè)憑證應(yīng)該怎么寫,我們上季度的退回了67元,是寫借:銀行存款67 貸:營業(yè)外收入67 對嗎

84784973| 提问时间:2024 04/10 12:25
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)分錄可以的
2024 04/10 12:28
84784973
2024 04/10 12:35
老師,那這個(gè)繳納時(shí)的憑證我應(yīng)該怎么寫,是借:營業(yè)外收入67 貸:銀行存款67 是嗎
樸老師
2024 04/10 12:39
不是的 繳納的時(shí)候你得寫工會經(jīng)費(fèi)的分錄 返還是為啥給你返還?你們成立了工會嗎
樸老師
2024 04/10 12:39
如果是那就是 計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)時(shí)的分錄: ● 借:管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi) ● 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi) 繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí)的分錄: ● 借:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi) ● 貸:銀行存款 返還工會經(jīng)費(fèi)時(shí)的分錄: ● 借:銀行存款 ● 貸:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi) 如果前期已經(jīng)預(yù)提了工會經(jīng)費(fèi),支出時(shí)的分錄為: ● 借:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi) ● 貸:銀行存款 如果工會經(jīng)費(fèi)不計(jì)提直接支付時(shí)的分錄為: ● 借:管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi) ● 貸:銀行存款 如果提取多了工會經(jīng)費(fèi),收到退回時(shí)的分錄為: ● 借:銀行存款等 ● 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi)
84784973
2024 04/10 12:41
老師,我們沒有成立工會的
樸老師
2024 04/10 12:43
沒成立一般不返還的呀
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