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2021年收到的服務費增值稅專票，在2024年1月份才抵扣，那2024年1月抵扣的賬務處理怎么做

84785000| 提問時間：04/10 14:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好，這個要看你21年收到的時候怎么做的憑證。
04/10 14:46
84785000
04/10 14:48
當時只做費用當普票用，沒有抵扣
宋生老師
04/10 14:53
你好當時是進入什么科目了？
84785000
04/10 14:53
管理費用
宋生老師
04/10 14:57
你好，這個你要做的話是借應交稅費，應交增值稅。進項稅額，貸以前年度損益調(diào)整，不過如果你不想那么麻煩，就建議你直接帶管理費用算了。
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