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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，收到供應(yīng)商的補(bǔ)開發(fā)票，我怎么做賬？
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什么情況，原來你沒做賬嗎？
04/10 14:50
84784955 
04/10 19:12
做了的，老師。
是這樣做的，
借:原材料-竹板? 1萬
貸:應(yīng)付賬款 1萬
現(xiàn)在供應(yīng)商開得發(fā)票來，我怎么做賬？
家權(quán)老師 
04/10 20:40
你是小規(guī)模就不需要重新做賬，直接把發(fā)票貼在原來的憑證后邊。
84784955
04/10 21:42
老師，是一般納稅人
家權(quán)老師
04/10 21:53
直接補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)稅就行，原材料的不含稅金額已經(jīng)做了
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
84784955
04/10 22:45
老師，這樣“應(yīng)付賬款”會(huì)不會(huì)多做賬了？
原來做了:
借:原材料-竹板 1萬
貸:應(yīng)付賬款 1萬
現(xiàn)在收到發(fā)票這樣做嗎，老師？
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1150.44
貸:1150.44
是不是要紅沖原來的，然后這樣做:
借:原材料8849.56
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1150.44
貸:應(yīng)付賬款10000
家權(quán)老師
04/10 22:46
可以紅沖后再做，沒問題的哈
84784955
04/10 22:54
老師，不紅沖的話，直接補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)稅額，金額是不是就不對(duì)了？
家權(quán)老師
04/10 23:44
是的，那個(gè)是不對(duì)的，因?yàn)槟岙?dāng)時(shí)是含稅暫估的
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