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老師，請問給員工報銷的差旅費計入什么費用，沒有發(fā)票，只有一張報銷單，途中補貼
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師，他不是出差，他是每個月回家，公司給他報銷途中的補貼費用
04/10 20:51
84785028 
04/10 20:53
所得稅調(diào)增可以嗎，我主要不知道現(xiàn)在是計入差旅費還是福利費，
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04/10 20:56
老師，那員工報銷以他們個人名義開具的電信發(fā)票，是計入什么費用呢
84785028
04/10 20:59
老師， 是不是以個人名義報銷的都入到福利費，代扣代繳個稅
84785028
04/10 21:02
老師，是我沒表達(dá)清楚，如果是以個人名義開具的頭票，都算是福利費是吧
84785028
04/10 21:03
那我明白了，謝謝老師
郭老師 
04/10 20:50
你好
有其他的證明嗎
要不怎么知道他出差了
餐飲，住宿，車費
郭老師
04/10 20:52
那不行
這個有風(fēng)險的
最起碼得有車費
住宿的
郭老師
04/10 20:55
你好
調(diào)增可以
屬于福利費
嚴(yán)格來說得交個稅
郭老師
04/10 20:58
你好福利費
交個稅的
郭老師
04/10 21:01
這個不一定，如果他是出差，就是差旅費。如果他報銷的是辦公用品的話，就是辦公費
郭老師
04/10 21:01
如果是他自己消費的，這種才屬于福利費。
郭老師
04/10 21:02
出差的業(yè)務(wù)比如坐車的不屬于
郭老師
04/10 21:03
不用客氣，工作愉快。
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