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12月收到 公司購貨款100 1月退給對方公司了 請問1月分錄怎么做？ 12月分錄我看不到。

84784956| 提問時間：04/11 10:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，這樣子的話確認(rèn)不了。因為這個要根據(jù)上12月的憑證才能得到現(xiàn)在準(zhǔn)確的做法是沖減12月的。 如果你確實不知道，你可以直接借，營業(yè)外支出貸，銀行存款。
04/11 10:03
84784956
04/11 10:45
公司支付服務(wù)費1000， 取得了專用發(fā)票 稅費是6%，請問怎么寫分錄？
宋生老師
04/11 10:48
你好，借，管理費用，服務(wù)費，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸，應(yīng)付賬款等
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