問(wèn)題已解決

你好老師，如果涉及遞延所得稅資產(chǎn)匯算清繳在什么位置填？非常感謝

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好調(diào)整的什么業(yè)務(wù)的
2024 04/11 10:54
84785001
2024 04/11 13:45
我們企業(yè)將政府給的補(bǔ)貼作為遞延收益，未來(lái)需要確認(rèn)收入沖減成本，審計(jì)說(shuō)作為遞延所得稅資產(chǎn)未來(lái)可抵扣，我該在哪個(gè)表什么位置調(diào)？
郭老師
2024 04/11 13:56
你好，105040這個(gè)表格里面填寫(xiě)。
84785001
2024 04/11 14:46
遞延所得稅資產(chǎn)在105040表的第幾行第幾列填？
郭老師
2024 04/11 14:47
這里填寫(xiě)的是收入。它有一個(gè)當(dāng)年 確認(rèn)收入金額 是第3列和第二列填寫(xiě) 如果你不知道的話(huà)，你截圖。
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