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用友u8 原材料 2月 借原材料10 貸應(yīng)付暫估10 3月開發(fā)票 紅字回沖單 借原材料-10 貸應(yīng)付暫估-10 籃字回沖單 借原材料9 貸材料采購(gòu)9。然后這兩張紅籃字回沖單生成了調(diào)整單 怎么做分錄?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:04/11 14:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,上面3個(gè)就是我們的分錄呀,不用調(diào)整單 最后一個(gè) 按發(fā)票金額做分錄 借:原材料 9 進(jìn)項(xiàng)9*0.13 貸:應(yīng)付 9*1.13
04/11 14:51
84785025
04/11 14:52
原材料科目不對(duì)啊
84785025
04/11 14:53
現(xiàn)在是這顆料數(shù)量為0 但是金額卻是-1
廖君老師
04/11 15:01
您好,我們暫估10就沖回10,再按發(fā)票做分錄,金額為0在本月領(lǐng)用材料時(shí)把這個(gè)領(lǐng)用到本月生產(chǎn)成本-原材料中,我們暫估也是有依據(jù)的,所以這個(gè)差異是很小的,直接當(dāng)本月材料領(lǐng)用
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