問題已解決
老師,你好!進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)科目如果有余額,是不是每月都需要結(jié)平呢?
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速問速答你好,可以有余額,也可以結(jié)轉(zhuǎn)。如果結(jié)轉(zhuǎn)的話,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,和你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一樣。
04/11 16:08
84784956
04/11 16:10
和銷項(xiàng)稅額一樣?
郭老師
04/11 16:11
對(duì)的是的,是這么做的。
84784956
04/11 16:11
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸 應(yīng)該稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
郭老師
04/11 16:12
是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
84784956
04/11 16:13
謝謝老師!
郭老師
04/11 16:15
不用客氣,工作愉快
84784956
04/11 16:28
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不做任何結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
郭老師
04/11 16:29
可以的,可以不結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784956
04/11 16:30
可以不結(jié)轉(zhuǎn),意思也可以結(jié)轉(zhuǎn)?
郭老師
04/11 16:32
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的。
84784956
04/11 16:33
那我結(jié)轉(zhuǎn)后都到了未交增值稅的借方,這個(gè)也算是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎?
郭老師
04/11 16:34
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
84784956
04/11 16:35
如果我要留抵退稅,這又轉(zhuǎn)到未交增值稅了,應(yīng)該怎么操作?
郭老師
04/11 16:36
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面不就可以了。
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