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企業(yè)去年虧損，今年第一季度盈利，需繳納企業(yè)所得稅，彌補(bǔ)虧損分錄怎么做

84785013| 提问时间：2024 04/11 16:23
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高輝老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要把23年的企業(yè)所得稅匯算做好，就稅直接提取到彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)，要不是不能彌補(bǔ)的
2024 04/11 16:25
84785013
2024 04/11 16:31
彌補(bǔ)虧損的分錄是不需要做對(duì)嗎，就直接當(dāng)期應(yīng)納稅所得額減去前期虧損金額，來(lái)計(jì)提本期所得稅費(fèi)用
高輝老師
2024 04/11 16:32
你好，是這樣的，對(duì)的
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