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問(wèn)題已解決
增值稅申報(bào)表，開(kāi)專(zhuān)票5萬(wàn)普通2萬(wàn)，普票的兩萬(wàn)是填在未達(dá)起征點(diǎn)嗎
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您好，是的，普票的兩萬(wàn)是填在未達(dá)起征點(diǎn)的前一項(xiàng)
04/11 17:08
84785023 
04/11 17:12
未達(dá)起征點(diǎn)錄不上金額，填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，行嗎
微微老師 
04/11 17:15
你好，普票的兩萬(wàn)是填在未達(dá)起征點(diǎn)的前一項(xiàng)，前一項(xiàng)是在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額嗎？
84785023
04/11 17:20
是的，減免政策的表四，只帶出來(lái)減免專(zhuān)票的2%，普票的沒(méi)顯示比對(duì)不成功，我怎么調(diào)整呢，普票的優(yōu)惠需要填在表四里面嗎
微微老師
04/11 17:23
你好，麻煩截圖看下的呢
84785023
04/11 17:29
我就想問(wèn)一下普票的2萬(wàn)填在增值稅減免申報(bào)表的哪一項(xiàng)，是減稅欄還是免稅欄？具體哪個(gè)政策
微微老師
04/11 17:31
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為，合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元的，免征增值稅的銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”相關(guān)欄次。
依據(jù)
國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))
84785023
04/11 18:05
那這個(gè)普票的銷(xiāo)售金額不需要填在附表減免稅申報(bào)表的里面嗎？
微微老師
04/11 18:20
你好，截圖這個(gè)表我看下的呢
84785023
04/11 18:30
就在這個(gè)小微企業(yè)免稅額，應(yīng)該填在附表那個(gè)項(xiàng)目
微微老師
04/12 09:17
你好，看我發(fā)給你的模板修改哈
84785023
04/12 09:24
我按你的填了之后，還是提示我比對(duì)不通過(guò)，意思是帶出來(lái)的數(shù)據(jù)得包括普票的2%，可是普票加專(zhuān)票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)
微微老師
04/12 09:27
您好，我給你的圖片也是需要填入普票的2%的呢
84785023
04/12 09:42
普票部分填在第10欄，第一欄不包括普票部分，稅收優(yōu)惠那張系統(tǒng)就帶不出來(lái)普票部分。
微微老師
04/12 09:46
您好，認(rèn)真看我給你發(fā)的圖片的呢
84785023
04/12 09:58
你這個(gè)是普票加專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn)的，我的是沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)的，專(zhuān)票填在1.2欄，普票填在10
微微老師
04/12 10:02
你好。是不超過(guò)的，寫(xiě)錯(cuò)字了，普票填入3欄的
84785023
04/12 10:05
那要是普票填在第3欄，系統(tǒng)帶出來(lái)普票部分也交1%稅了，稅收政策不是不超30萬(wàn)，專(zhuān)票交稅，普票不交稅嗎
微微老師
04/12 10:17
您好，普票部分填在第10欄；然后看17欄=普票*3%
16欄=專(zhuān)票*2%的金額 嗎？
或者按照下面的填入后，截圖我看下。
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