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老師好,企業(yè)所得稅稅前扣除發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)提示反饋,買的東西開了發(fā)票 過了一段時(shí)間又退貨了 發(fā)票也紅沖了 但是已入賬 附件這個(gè)怎么填寫呢

FAILED
84784960| 提问时间:2024 04/11 17:15
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)紅沖的發(fā)票你入賬了嗎?
2024 04/11 17:16
84784960
2024 04/11 17:22
老師好 入賬了
東老師
2024 04/11 17:23
既然你入賬了就是一個(gè)正數(shù),一個(gè)負(fù)數(shù),其實(shí)等于是沒有風(fēng)險(xiǎn)
84784960
2024 04/11 17:24
沒有入賬 我寫錯(cuò)了 不好意思
東老師
2024 04/11 17:25
之前扣除你就寫不可以扣除就行了
84784960
2024 04/11 17:26
是按不可以扣除不符合規(guī)定嗎
東老師
2024 04/11 17:26
對(duì),沒錯(cuò),選擇這個(gè)就可以了
84784960
2024 04/11 17:33
老師 這張可扣除的年度起止是選2023年嗎
FAILED
東老師
2024 04/11 17:35
對(duì),這個(gè)選擇2023年就可以
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