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2022年的分錄,在2023.12月了這筆費用6k,沒有用利潤分配一未分配利潤,損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的時候,差異就是這筆,

84784975| 提问时间:2024 04/11 17:35
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 那你要補做這個分錄的
2024 04/11 17:35
84784975
2024 04/11 17:38
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費用,貸方管理費用,為啥后來不平
84784975
2024 04/11 17:39
又沒有使用利潤分配一未分配利潤
84784975
2024 04/11 17:39
還需要修改2022年報嗎
樸老師
2024 04/11 17:49
你直接在23年12月做跨年的分錄就可以的 不用反結(jié)賬回去調(diào)整
84784975
2024 04/11 19:30
做什么分錄
84784975
2024 04/11 19:30
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費用,貸方管理費用,為啥后來不平
樸老師
2024 04/11 19:33
是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則呢
84784975
2024 04/11 20:05
小企業(yè)會計
樸老師
2024 04/11 20:12
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎 貸方管理費用也得結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的然后本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84784975
2024 04/12 00:16
結(jié)轉(zhuǎn)了老師,關(guān)鍵是還不平,未分配利潤還加上差異才平
84784975
2024 04/12 00:16
這是為啥啊
84784975
2024 04/12 00:17
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費用,貸方管理費用,又沒有用未分配利潤調(diào)整。怎么回事,做的當(dāng)期,怎么就不平了
樸老師
2024 04/12 07:59
你說的不平是賬不平還是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不上了
樸老師
2024 04/12 08:00
跨年的直接做跨年調(diào)整的分錄就可以
樸老師
2024 04/12 08:00
借銀行等科目 貸利潤分配未分配利潤
84784975
2024 04/12 08:46
6K又不是重大金額,在2023年做的當(dāng)期分錄 借在建工程 貸管理費用 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不上了
樸老師
2024 04/12 08:47
你這樣做了勾稽不上是正常的 我以為你說賬不平呢
84784975
2024 04/12 08:52
資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益
84784975
2024 04/12 08:53
應(yīng)該是賬不平
84784975
2024 04/12 08:53
剛才說錯了
84784975
2024 04/12 08:53
怎么回事,做的當(dāng)期,怎么就不平了
樸老師
2024 04/12 08:54
同學(xué)你好 你為啥計入在建工程
84784975
2024 04/12 08:56
之前借管理費用貸在建工程 現(xiàn)在調(diào)了借在建工程貸管理費用
84784975
2024 04/12 08:56
怎么回事,做的當(dāng)期,怎么就不平了,就這么個分錄
84784975
2024 04/12 08:56
2022年的分錄,在2023.12月了這筆費用6k,沒有用利潤分配一未分配利潤,損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的時候,差異就是這筆,
樸老師
2024 04/12 08:59
你 直接做 借在建工程 貸利潤分配未分配利潤 這樣就可以
84784975
2024 04/12 09:47
我的問題是做的當(dāng)期,怎么就不平了,就這么個分錄
樸老師
2024 04/12 09:50
是的 所以我讓你做跨年調(diào)整的 你這個分錄不對,涉及跨年損益了
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