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請問老師本月有銷售額，但增值稅申報表本期應（補）稅額欄是零，附加稅也一樣零申報是吧，跟有沒有銷售額沒關系是吧？
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你好
一般納稅人的還是小規(guī)模
04/11 18:19
84784990 
04/11 18:48
一般納稅人
郭老師 
04/11 18:50
你看下是不銷項稅額-進項稅額？
進項大于銷項
84784990
04/11 18:52
以前輔導期沒認證只交銷項稅，這次認證后本期應（補）稅額為零
郭老師
04/11 18:57
那就是抵扣了
都抵扣了
84784990
04/11 18:59
老師是不是這樣城建稅也零申報就可以
郭老師
04/11 19:01
對的，是的，沒有交增值稅，你的附加稅就是0。
84784990
04/11 19:02
謝謝老師
郭老師
04/11 19:02
不用客氣，工作愉快。
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