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問題已解決
請郭老師答疑，我有一個之前的問題還想請教您一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在的
具體的什么問題？
04/11 20:48
84785024 
04/11 21:11
請問郭老師畫黃圈圈的內容我還是不明白是什么意思，你比如22年1月購買價值3.6萬元的設備A，分三年折舊，每月折舊額是1000元，23年5月該設備出售了，在24年匯算清繳23年數據時，上述畫圈圈的數老師幫我計算一下，我不懂
84785024
04/11 21:15
而且所得稅匯算清繳資產折舊、攤銷申報表里的數據顯示第三列累計折舊必須大于或等于第二列
84785024
04/11 21:17
剛發(fā)錯圖片了，這個是折舊、攤銷圖片
郭老師 
04/11 21:32
23年105080表格
第一列填寫23年12月底剩余固定資產原值
第二列填寫23年本年累計折舊?110000或者23年本年貸方累計折舊發(fā)生額-5000
第三列填寫12月底累計折舊余額
84785024
04/12 08:22
郭老師早啊，按老師說的 第二列填寫23年本年累計折舊?110000或者23年本年貸方累計折舊發(fā)生額-5000?
1、23年本年累計折舊是不是資產負責表里《累計折舊》這個科目的期末減期初數
2、資產折舊、攤銷表為什么要?A設備23年之前計提的折舊11000（22年一共計提11個月的折舊）
3、23年本年貸方累計折舊發(fā)生額-5000 ，為什么要減5000（即23年已經計提的折舊）
84785024
04/12 08:23
我不明白，這不還得請教郭老師
郭老師
04/12 08:23
因為已經銷售出去了的固定資產原值也不填寫，折舊也不填寫。
84785024
04/12 08:36
23年本年累計折舊是不是資產負責表里《累計折舊》這欄的期末減期初數，問的有點啰嗦，請郭老師見諒
郭老師
04/12 08:41
不是的，因為你有處置出去的固定資產，你這個也有紅沖以前年度的，它不光是當年的鎳批的固定資產，他在2022年也折舊過不是嗎？
84785024
04/12 08:42
、資產負責表固定資產期末數是3350000，期初數是3631000； ?2、資產負責表累計折舊期末數是1550724.37，期初數是583774.33，累計折舊期末減期初=966950.04? ?這個966950.04這個金額是不是就是老師說的《23年本年累計折舊》
郭老師
04/12 08:43
不是你還有一個充2022年的折舊11000呢。
84785024
04/12 08:47
不是的，因為你有處置出去的固定資產，你這個也有紅沖以前年度的，它不光是當年的鎳批的固定資產，他在2022年也折舊過不是嗎？
我還是理解不了，
郭老師
04/12 08:47
你好，處置出去的固定資產，它的折舊不算進來，原值也不算進來。這個理解嗎？但是它有紅沖的紅沖的累計折舊，他今年的這里面包含了一部分是紅沖去年的11000。
郭老師
04/12 08:47
用這種方法計算不出來，建議你還是自己手動算一下吧。
84785024
04/12 08:49
老師用上面的數據給說一下，誰加減誰得出的數據就是23年
郭老師
04/12 08:51
1550724.37-583774.33?11000
你好
用這個來計算的。
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