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問題已解決
老師利潤表中上期金額和本期金額各指那段時間的金額？
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您好
請問您填的是一季度嗎
04/12 10:59
84785019 
04/12 11:00
對的，一季度的報表
bamboo老師 
04/12 11:00
本期填2024年1-3月份累計金額
上期填2023年1-3月份累計金額
84785019
04/12 11:01
哦哦，好的，謝謝了
bamboo老師
04/12 11:01
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785019
04/12 11:40
謝謝呢老師，連續(xù)這1-3月進項發(fā)票都夠抵扣完并留有留抵稅額，可以暫時不交稅不管稅負？稅負是看全年的嗎？
bamboo老師
04/12 11:41
可以的哈 稅負率是看全年的 不是看某個月
84785019
04/12 11:42
哦哦哦，那我就給抵扣完了，這個季度沒有繳納一分稅了哈哈
bamboo老師
04/12 11:42
季度的話 沒事的哈 看全年
84785019
04/12 11:43
嗯嗯，謝謝老師了
bamboo老師
04/12 11:55
不用謝哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785019
04/12 15:29
老師，每月結轉增值稅后未交增值稅都是負數(shù)，1月結轉后2月增值稅依然負數(shù)分錄怎么寫呢？
bamboo老師
04/12 15:50
請問是進項大于銷項稅額嗎
84785019
04/12 15:51
對哦，連續(xù)3個月進項大于銷項稅額哦
bamboo老師
04/12 16:07
連續(xù)3個月進項大于銷項稅額??未交增值稅都是負數(shù)，正常的哈
84785019
04/12 19:11
我是想問會計分錄怎么寫呢哦？
bamboo老師
04/12 19:15
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
84785019
04/12 20:52
好的謝謝，接著下個月多余的進項分錄都是一樣的吧？
bamboo老師
04/12 20:53
是的 進項大于銷項都這樣寫分錄
84785019
04/12 20:57
好的，謝謝老師啦，晚安早點休息
bamboo老師
04/12 20:58
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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