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小規(guī)模納稅人季度申報增值稅時,全申報提示收入不對,這個季度開票有1個點和3個點的,是不是這個原因
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18行金額應(yīng)該是你專票金額*2%
2024 04/12 12:19
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王小山老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/12 12:22
你專票一共開了多少,不含稅金額填寫在1.2行
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84784970 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/12 12:57
開出去的不含稅金額就是表里面的金額
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2024 04/12 13:09
專票系統(tǒng)自動帶出來的,金額是124938.09,稅額是1371.91,和我賬面一致,正好就是126310
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王小山老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/12 13:23
你專票不都是1%的是嗎
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2024 04/12 13:53
你看一下減免稅明細表,
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2024 04/12 14:07
這個確實是由于你既有3%專票,又有1%專票導(dǎo)致的,這個建議去稅務(wù)局申報
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