00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師出差的過路費(fèi)、機(jī)票、動車的抵扣是填在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）這張表里面的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，是的，是要填在這張表里面
2024 04/12 13:40
84785013 
2024 04/12 13:45
請問出差住宿費(fèi)的專票也是填在這里嗎？
大侯老師 
2024 04/12 13:46
同學(xué)你好，是的，也是填寫在這里。
84785013
2024 04/12 13:50
那個可以勾選的吧，也填在這里嗎
大侯老師
2024 04/12 13:52
同學(xué)你好，住宿費(fèi)的專票可以勾選，勾選之后應(yīng)該會自動過到這里。計(jì)算抵扣需要手工填寫。
84785013
2024 04/12 13:55
是不是既要勾選也要手工填寫
大侯老師
2024 04/12 13:58
同學(xué)你好，勾選的專票，不用再手工填寫。
84785013
2024 04/12 14:06
老師是填的數(shù)據(jù)是鉛筆寫的出差過路費(fèi)、機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)怎么填進(jìn)去是這樣的提示，請問哪里有問題？
大侯老師
2024 04/12 14:20
同學(xué)你好，把第10行的數(shù)據(jù)，在第8b行也填寫一下?？纯葱ｒ?yàn)是否可以通過。第10行不參與匯總。
84785013
2024 04/12 14:23
保存不了
大侯老師
2024 04/12 14:24
少填了0.4元，加上之后試試。
84785013
2024 04/12 14:24
請問金額指的是含稅金額嗎？
大侯老師
2024 04/12 14:28
同學(xué)你好，這里的金額指的是不含稅金額，要根據(jù)不含稅金額計(jì)算后面那一列稅額。
84785013
2024 04/12 14:31
但是里面的稅率有3%，6%，9%的？
大侯老師
2024 04/12 14:31
是的，因?yàn)槎惵什煌?，所以才需要手填?/div>
84785013
2024 04/12 14:42
那怎么總是保存不了呢
大侯老師
2024 04/12 14:49
兩行填寫一致之后還是保存不了嗎？提示是什么？報(bào)稅的原則是按提示一步步修改哈。
84785013
2024 04/12 14:52
老師請你看看
大侯老師
2024 04/12 14:55
5277.40大于5277.00，所以不對，你把5277.00改成5277.40試試。另外，你實(shí)際發(fā)生的稅前金額是多少？是5277.00，還是5277.40元？
閱讀 2685
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一（本期銷售情況明細(xì)）能填負(fù)數(shù)嗎？
504 -
火車票的進(jìn)項(xiàng)稅額是填在增值稅納稅申報(bào)表附列（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）里面的哪一列的？
440
-
老師，增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二） （本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)） ,這個表上月有留底怎么填
1278
-
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表）第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣）這個是灰的，填不了，請問老師是怎么回事呀
439
-
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）-本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，如果我勾選發(fā)票是5萬，我只想抵扣3萬，是在這里填寫嗎？
6367
意見反饋
