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老師小規(guī)模開具的3%征收率的收入填到第一欄嗎？還是3和1的都填10欄！未超30萬
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3%開的是專用發(fā)票吧！
04/12 15:04
84784956 
04/12 15:06
普票啊不是專票
84784956
04/12 15:07
系統(tǒng)自動帶出來的3%的在第一欄里面
玲老師 
04/12 15:08
沒有超過30萬，要是企業(yè)填寫10行個體戶填寫11行其他都不用填寫。
玲老師
04/12 15:08
填寫的是不含稅收入金額不用交稅就正確。
84784956
04/12 15:08
對的專票，開票員開錯了
84784956
04/12 15:10
而且開的1%征收率的
84784956
04/12 15:10
現(xiàn)在是開了1%的專票怎么弄
玲老師
04/12 15:11
寫第1行和第2行。免的2%填寫減免表。
因?yàn)閷Ｓ冒l(fā)票沒有減免，要交稅。
84784956
04/12 15:14
表是這樣填，但是專票沒有減免！這樣操作可以？
84784956
04/12 15:16
減免表本期發(fā)生額504.95、2本期應(yīng)抵減稅額0、實(shí)際抵減填0? ?這樣。
玲老師
04/12 15:17
減免表填寫的是咱減免2%的部分。咱本期實(shí)際體檢也是這個數(shù)，然后他還會在主表18行填寫或者自動帶出。
84784956
04/12 15:21
我是說專票沒有減免不是，填免2的的，稅額不就少了！這樣能行
84784956
04/12 15:22
我知道主表18會帶出來
玲老師
04/12 15:25
因?yàn)樵郜F(xiàn)在就按1%來交稅，要是不填寫減免那個稅款會多交，所以要填寫減免的。
玲老師
04/12 15:25
要不填寫減免表會按3%來讓你交稅。
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