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老師，麻煩給我看看我現(xiàn)在這個(gè)公司注銷能行嗎

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84784968| 提问时间：2024 04/12 16:59
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，其他應(yīng)付款要清理掉，這是老板的款吧，862.02付給他，其他轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，咱是小規(guī)模吧，增值稅正好免了
2024 04/12 17:01
84784968
2024 04/12 17:01
是老板的掛賬
廖君老師
2024 04/12 17:04
哦哦，是小規(guī)模么，應(yīng)付不付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入有增值稅的
84784968
2024 04/12 17:06
營業(yè)外收入掛到哪個(gè)明細(xì)下面?
廖君老師
2024 04/12 17:06
您好，營業(yè)外收入在利潤表里，最終轉(zhuǎn)為 未分配利潤正，把未分配利潤負(fù)沖掉了
84784968
2024 04/12 17:06
我們是小規(guī)模，我剛看了彌補(bǔ)以前虧損有6萬多
廖君老師
2024 04/12 17:07
您好，那正好呀，注銷這個(gè)公司不用交稅的，把其他應(yīng)付款清理后就可以去稅務(wù)注銷了
84784968
2024 04/12 17:13
我這會調(diào)完本期數(shù)據(jù)雖有都為0了，這會報(bào)一季度的稅能不能報(bào)過去?
廖君老師
2024 04/12 17:15
您好，可以報(bào)過的呀，我們利潤表還是有數(shù)據(jù)的
84784968
2024 04/12 17:25
老師，不行，不讓報(bào)，資產(chǎn)不能為0，我這會能不能銀行的那862.02先不付，別的其他應(yīng)付款先轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
廖君老師
2024 04/12 17:27
哦哦，填0.1就可以了， 2.后面這個(gè)方法可以的，注銷后銀行的錢還是可以給老板的
84784968
2024 04/12 17:41
老師，我把其他應(yīng)付的14920.14轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，這個(gè)用不用交印花稅？
廖君老師
2024 04/12 17:42
您好，不用的哦，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就好了
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