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你好,老師。我們是飼料生產(chǎn)加工的?,F(xiàn)在有人委托我們代理加工飼料,收取的加工費(fèi)是按照13的稅率計(jì)稅繳納吧。另外,部分原材料我們提供,少量他們提供。那我生產(chǎn)出的產(chǎn)品還進(jìn)銷存嗎?走銷售嗎?如何處理原材料

84785021| 提问时间:2024 04/12 19:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
是的 對方給你開原材料的,你們做原材料購入加工銷售,然后再生產(chǎn)給他產(chǎn)品
2024 04/12 19:39
84785021
2024 04/12 19:42
那對方給我們開具原材料發(fā)票,我們中間賺去的差額需要繳納銷項(xiàng)稅,然后銷賬減去他們提供材料的進(jìn)賬?那我們自己那部分原材料是不是也可以抵扣進(jìn)賬了?是這么理解嗎
郭老師
2024 04/12 19:44
以后對方給你開原材料的,這個屬于你的進(jìn)項(xiàng),你可以抵扣的 給他開產(chǎn)品的時候包含著這一部分進(jìn)項(xiàng)
84785021
2024 04/12 19:46
不太明白?我們不是免稅增值稅的嗎?那他給我們的原材料我們可以用來抵扣加工費(fèi)的銷項(xiàng)稅?是這么理解的嗎
郭老師
2024 04/12 19:52
抵扣所得稅 飼料不交增值稅 抵扣所得稅
84785021
2024 04/12 19:53
代加工,不是要繳納增值稅的嘛
郭老師
2024 04/12 19:59
加工需要交,但是咱這里沒有走代加工
84785021
2024 04/12 20:29
別人找我們代加工,他們提供一部分原料。老師,你就和我說這個具體賬務(wù)處理,和涉稅問題吧
郭老師
2024 04/12 20:31
借原材料,貸銀行(zhòng)n借生產(chǎn)成本 貸原材料, 借生產(chǎn)成本, 貸制造費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬 借庫存商品,貸生產(chǎn)成本, 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
郭老師
2024 04/12 20:31
增值稅、附加稅不需要交 印花稅、所得稅正常繳納。
84785021
2024 04/12 20:32
那不是和我們正常賬務(wù)一樣嘛
郭老師
2024 04/12 20:40
是的啊 就是一樣的
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