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資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)是負(fù)數(shù)怎么回事

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/12 14:50
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
看看是否有哪一個(gè)月遺漏了預(yù)提工資的會(huì)計(jì)分錄。
2018 04/12 14:53
84785016
2018 04/12 14:56
我們上個(gè)月發(fā)放了一大筆解散補(bǔ)償金，這個(gè)是沒(méi)有預(yù)提的，現(xiàn)在我已經(jīng)結(jié)賬了，填寫(xiě)季度財(cái)務(wù)報(bào)銷申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么辦啊，能直接按負(fù)數(shù)的填寫(xiě)嗎 ，我做4月份賬的時(shí)候在補(bǔ)提回來(lái)可以嗎
張艷老師
2018 04/12 14:59
可以反結(jié)帳到上月嗎？補(bǔ)提一筆
84785016
2018 04/12 15:03
反結(jié)賬有點(diǎn)麻煩，我能先按照這個(gè)負(fù)數(shù)填寫(xiě)到報(bào)表申報(bào)上面嗎，等到4月賬的時(shí)候我在補(bǔ)提可以嗎
張艷老師
2018 04/12 15:14
還是建議反結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)計(jì)提吧，因?yàn)榻痤~比較大
84785016
2018 04/12 15:26
比如說(shuō)現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)金額為-150000 其中3月未發(fā)工資10000 那么反結(jié)賬計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是借：管理費(fèi)用-工資 160000 貸： 應(yīng)付職工薪酬 160000 要保證 應(yīng)付職工薪酬的余額數(shù)是應(yīng)付未付金額 對(duì)嗎
張艷老師
2018 04/12 15:51
反結(jié)賬后，就是補(bǔ)計(jì)提您發(fā)放的補(bǔ)償金的金額。
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