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老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個月開票超30萬，有一張普票是按3%開的，請問怎么申報第一季度的增值稅？
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你好，多少普通發(fā)票，多少專用發(fā)票？
04/13 12:44
84785000 
04/13 12:46
第一季度開票36萬，兩萬多專票，34萬普票，有一張普票是3%,其他普票是1%
小林老師 
04/13 12:46
你好，那就把不含增值稅的專用發(fā)票部分填寫第2行，
84785000
04/13 12:49
這個我知道，我是想問怎么處理那張3%的普票
小林老師
04/13 12:50
你好，3%普通發(fā)票還是含稅金額/1.01，與開普通發(fā)票1%相同處理
84785000
04/13 12:52
那申報時會出現(xiàn)比對不成功嗎？
小林老師
04/13 12:53
你好，不會出現(xiàn)不成功，這個發(fā)票最好作廢重新開
84785000
04/13 12:54
一月份開的，現(xiàn)在沖了會影響第一季度的申報嗎
小林老師
04/13 12:54
那不會影響了，只能按1%處理
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