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你好老師，去年暫估成本發(fā)票回來了怎么做分錄
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當(dāng)時
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款做的嗎
04/13 15:04
84785022 
04/13 15:06
是的老師
郭老師 
04/13 15:09
借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
84785022
04/13 15:10
這兩筆分錄一正一負(fù)不是平了么，跟沒做有啥區(qū)別
郭老師
04/13 15:10
你好，暫估和發(fā)票一樣的金額就是一樣，你還想要有余額？哪一個科目準(zhǔn)備有余額？
郭老師
04/13 15:10
那你暫估了，暫估的和發(fā)票一樣，他可不就是收到發(fā)票的當(dāng)月一正數(shù)一負(fù)數(shù)。
84785022
04/13 15:11
老師您是否看到了我說的是去年，跨年了
郭老師
04/13 15:14
同學(xué)，我回復(fù)你的第二個利潤分配，未分配利潤，這個就表示跨年的。如果是當(dāng)年的借應(yīng)付賬款，貸主營業(yè)務(wù)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款也不影響呀，也是一正數(shù)一負(fù)數(shù)
郭老師
04/13 15:15
業(yè)務(wù)發(fā)生在3月份，6月份才收到的發(fā)票，那你根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，不就是3月份影響你的利潤。
在6月份影響的話，不就那全責(zé)發(fā)生制沒有用了。
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